Economische categorie Lasten (x € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
Totaal 1. Salarissen en sociale lasten | -14.360 | -14.593 | -14.908 | -15.229 |
Totaal 2. Belastingen | -384 | -391 | -399 | -406 |
3.2 Duurzame goederen | -21 | -21 | -21 | -22 |
3.3 Pachten | -0 | -0 | -0 | -0 |
3.4.1 Sociale uitkeringen in natura | -6.492 | -6.498 | -6.504 | -6.510 |
3.5.1 Ingeleend personeel | -514 | -471 | -480 | -488 |
3.8 Overige goederen en diensten | -12.733 | -13.138 | -13.340 | -13.944 |
3.8.9 Onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal 3. Goederen en diensten | -19.810 | -20.178 | -20.395 | -21.014 |
4.1.1 Sociale uitkeringen in geld | -3.126 | -3.126 | -3.130 | -3.130 |
4.2 Subsidies | -3.201 | -3.227 | -3.282 | -3.338 |
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk | -101 | -111 | -112 | -114 |
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten | -184 | -189 | -159 | -159 |
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -5.716 | -5.794 | -5.790 | -5.811 |
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -164 | -160 | -161 | -161 |
4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | -92 | -92 | -92 | -92 |
Totaal 4. Overdrachten | -12.584 | -12.699 | -12.726 | -12.805 |
5.1 Rente | -486 | -453 | -432 | -350 |
Totaal 5. Rente en dividend | -486 | -453 | -432 | -350 |
7.1 Mutatie reserves | -57 | -59 | -60 | -61 |
7.2 Mutatie voorzieningen | -1.047 | -1.065 | -1.083 | -1.171 |
7.3 Afschrijvingen | -2.578 | -2.654 | -2.542 | -2.445 |
Totaal 7. Verrekeningen | -3.682 | -3.778 | -3.685 | -3.677 |
Totaal lasten | -51.306 | -52.093 | -52.544 | -53.481 |
Totaal 7.1/Saldo meerjarenbegroting | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL LASTEN | -51.306 | -52.093 | -52.544 | -53.481 |
SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische categorie Baten (x € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2.2.1 Belastingen op producenten | 11.226 | 11.444 | 11.367 | 11.893 |
2.2.2 Belastingen op huishoudens | 2.646 | 2.744 | 2.845 | 2.951 |
Totaal 2.Belastingen | 13.872 | 14.188 | 14.512 | 14.844 |
3.2 Duurzame goederen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Pachten | 1.083 | 1.087 | 333 | 336 |
3.4.2 Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura | 175 | 175 | 175 | 175 |
3.6 Huren | 1.262 | 1.283 | 1.304 | 1.325 |
3.7 Leges en andere rechten | 5.997 | 6.123 | 6.250 | 6.364 |
3.8 Overige goederen en diensten | 1.151 | 1.164 | 1.376 | 1.390 |
Totaal 3. Goederen en diensten | 9.668 | 9.832 | 9.438 | 9.590 |
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk | 24.538 | 24.962 | 25.235 | 25.915 |
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten | 1.506 | 1.532 | 1.558 | 1.554 |
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 540 | 549 | 558 | 568 |
4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 20 | 20 | 21 | 21 |
Totaal 4. Overdrachten | 26.604 | 27.063 | 27.373 | 28.058 |
5.1 Rente | 22 | 21 | 21 | 20 |
5.2 Dividenden en winsten | 441 | 215 | 215 | 215 |
Totaal 5. Rente en dividend | 463 | 236 | 236 | 235 |
7.1 Mutatie reserves | 337 | 231 | 229 | 230 |
7.2 Mutatie voorzieningen | 257 | 315 | 72 | 0 |
Totaal 7. Verrekeningen | 594 | 546 | 301 | 230 |
Totaal baten | 51.200 | 51.865 | 51.860 | 52.958 |
Totaal 7.1/Saldo meerjarenbegroting | 106 | 228 | 684 | 523 |
TOTAAL BATEN | 51.306 | 52.093 | 52.544 | 53.481 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | 33.090 | 33.502 | 33.457 | 34.380 |
Onttrekkingen aan reserves | 443 | 459 | 913 | 753 |
Dekkingsmiddelen programma's | 17.773 | 18.132 | 18.174 | 18.348 |
TOTAAL BATEN | 51.306 | 52.093 | 52.544 | 53.481 |