LASTEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1 | Bestuur | -1.642.639 | -1.675.738 | -1.709.571 | -1.743.390 |
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | -882.747 | -948.498 | -986.831 | -946.544 |
Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -243.537 | -247.204 | -251.355 | -254.554 |
Taakveld 0.4 | Overhead | -9.284.574 | -9.156.070 | -9.244.347 | -9.395.929 |
Taakveld 0.5 | Treasury | -30.727 | -29.668 | -29.037 | -27.259 |
Taakveld 0.61 | OZB woningen | -510.971 | -520.937 | -531.117 | -532.638 |
Taakveld 0.62 | OZB niet-woningen | -452.483 | -461.296 | -470.301 | -471.411 |
Taakveld 0.8 | Overige baten en lasten | -50.000 | -453.674 | -606.957 | -1.003.307 |
Taakveld 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld 0.10 | Mutaties reserves | -57.490 | -58.582 | -59.695 | -60.829 |
Taakveld 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0 | -13.155.168 | -13.551.667 | -13.889.211 | -14.435.861 | |
PROGRAMMA | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.429.377 | -1.532.209 | -1.430.669 | -1.442.073 |
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -860.795 | -851.575 | -865.399 | -971.155 |
Totaal programma 1 | -2.290.172 | -2.383.784 | -2.296.068 | -2.413.228 | |
PROGRAMMA | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1 | Verkeer en vervoer | -3.474.501 | -3.544.664 | -3.576.289 | -3.615.080 |
Taakveld 2.2 | Parkeren | -166.317 | -168.613 | -171.033 | -173.329 |
Taakveld 2.3 | Recreatieve havens | -12.549 | -12.462 | -12.429 | -12.276 |
Totaal programma 2 | -3.653.367 | -3.725.739 | -3.759.751 | -3.800.685 | |
PROGRAMMA | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.1 | Economische ontwikkeling | -46.939 | -47.736 | -48.547 | -49.373 |
Taakveld 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -65.479 | -66.261 | -72.505 | -67.832 |
Totaal programma 3 | -112.418 | -113.997 | -121.052 | -117.205 | |
PROGRAMMA | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.324.879 | -1.320.225 | -1.323.951 | -1.312.387 |
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -707.645 | -720.604 | -733.939 | -746.899 |
Totaal programma 4 | -2.032.524 | -2.040.829 | -2.057.890 | -2.059.286 | |
PROGRAMMA | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering | -460.456 | -466.402 | -472.396 | -478.607 |
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties | -413.413 | -417.367 | -421.734 | -425.492 |
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -908.348 | -925.225 | -942.567 | -915.156 |
Taakveld 5.5 | Cultureel erfgoed | -134.195 | -136.653 | -139.166 | -141.719 |
Taakveld 5.6 | Media | -530.472 | -539.490 | -548.661 | -557.988 |
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.003.745 | -3.043.191 | -3.083.717 | -3.138.177 |
Totaal programma 5 | -5.450.629 | -5.528.328 | -5.608.241 | -5.657.139 | |
PROGRAMMA | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.791.954 | -1.762.279 | -1.791.530 | -1.821.290 |
Taakveld 6.2 | Wijkteams | -1.219.886 | -1.133.885 | -1.154.737 | -1.175.990 |
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | -4.137.464 | -4.137.947 | -4.142.440 | -4.142.945 |
Taakveld 6.4 | Begeleide participatie | -772.162 | -791.605 | -796.057 | -769.519 |
Taakveld 6.5 | Arbeidsparticipatie | -387.360 | -364.360 | -364.360 | -364.360 |
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.101.826 | -1.103.888 | -1.105.995 | -1.108.148 |
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.988.787 | -2.989.997 | -2.991.228 | -2.992.479 |
Taakveld 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.785.777 | -2.786.441 | -2.787.116 | -2.787.803 |
Taakveld 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -18.251 | -18.643 | -19.044 | -19.453 |
Totaal programma 6 | -15.203.467 | -15.089.045 | -15.152.507 | -15.181.987 | |
PROGRAMMA | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.1 | Volksgezondheid | -903.280 | -916.392 | -918.824 | -926.800 |
Taakveld 7.2 | Riolering | -2.983.071 | -3.131.099 | -3.033.022 | -3.078.581 |
Taakveld 7.3 | Afval | -2.879.964 | -2.931.781 | -2.973.795 | -3.019.203 |
Taakveld 7.4 | Milieubeheer | -577.364 | -574.763 | -587.433 | -600.409 |
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -313.976 | -318.820 | -322.487 | -328.671 |
Totaal programma 7 | -7.657.655 | -7.872.855 | -7.835.561 | -7.953.664 | |
PROGRAMMA | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | ||||
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | -865.237 | -883.192 | -901.518 | -920.258 |
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | -885.533 | -903.912 | -922.680 | -941.799 |
Totaal programma 8 | -1.750.770 | -1.787.104 | -1.824.198 | -1.862.057 | |
Totaal | -51.306.170 | -52.093.348 | -52.544.479 | -53.481.112 | |
51.306.170 | 52.093.348 | 52.544.479 | 53.481.112 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1 | Bestuur | 17.486 | 17.486 | 17.486 | 17.486 |
Taakveld 0.2 | Burgerzaken | 339.398 | 359.687 | 364.865 | 371.798 |
Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 349.117 | 349.402 | 349.693 | 349.989 |
Taakveld 0.4 | Overhead | 774.880 | 788.842 | 802.267 | 815.935 |
Taakveld 0.5 | Treasury | 462.535 | 236.456 | 235.955 | 235.449 |
Taakveld 0.61 | OZB woningen | 8.584.309 | 8.745.304 | 8.909.418 | 9.069.769 |
Taakveld 0.62 | OZB niet-woningen | 2.004.932 | 2.042.300 | 2.080.430 | 2.112.866 |
Taakveld 0.63 | Parkeerbelasting | 1.457.996 | 1.485.698 | 1.513.927 | 1.542.692 |
Taakveld 0.64 | Belastingen overig | 818.643 | 819.823 | 64.488 | 65.714 |
Taakveld 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 21.963.676 | 22.387.361 | 22.886.020 | 23.565.598 |
Taakveld 0.10 | Mutaties reserves | 336.916 | 231.538 | 228.897 | 230.031 |
Taakveld 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 105.795 | 227.781 | 684.183 | 522.754 |
Totaal programma 0 | 37.215.683 | 37.691.678 | 38.137.629 | 38.900.081 | |
PROGRAMMA | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 15.300 | 15.509 | 15.722 | 15.939 |
Totaal programma 1 | 15.300 | 15.509 | 15.722 | 15.939 | |
PROGRAMMA | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1 | Verkeer en vervoer | 110.226 | 112.080 | 113.979 | 114.630 |
Taakveld 2.2 | Parkeren | 2.000 | 2.038 | 2.077 | 2.116 |
Taakveld 2.3 | Recreatieve havens | 20.380 | 20.767 | 21.162 | 21.564 |
Totaal programma 2 | 132.606 | 134.885 | 137.218 | 138.310 | |
PROGRAMMA | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 76.836 | 78.296 | 79.784 | 81.300 |
Taakveld 3.4 | Economische promotie | 1.087.315 | 1.107.974 | 1.129.025 | 1.150.477 |
Totaal programma 3 | 1.164.151 | 1.186.270 | 1.208.809 | 1.231.777 | |
PROGRAMMA | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 138.958 | 141.121 | 143.324 | 145.569 |
Totaal programma 4 | 138.958 | 141.121 | 143.324 | 145.569 | |
PROGRAMMA | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties | 261.337 | 266.241 | 271.238 | 276.330 |
Taakveld 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 282.415 | 287.780 | 293.248 | 298.820 |
Taakveld 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 531.662 | 541.736 | 552.000 | 562.460 |
Totaal programma 5 | 1.075.414 | 1.095.757 | 1.116.486 | 1.137.610 | |
PROGRAMMA | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.000 | 8.152 | 8.307 | 8.465 |
Taakveld 6.3 | Inkomensregelingen | 2.653.000 | 2.653.000 | 2.653.000 | 2.653.000 |
Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Taakveld 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
Totaal programma 6 | 2.732.000 | 2.732.152 | 2.732.307 | 2.732.465 | |
PROGRAMMA | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.2 | Riolering | 3.702.851 | 3.877.782 | 3.756.634 | 3.799.005 |
Taakveld 7.3 | Afval | 3.719.529 | 3.781.306 | 3.831.723 | 3.887.453 |
Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 363.550 | 370.440 | 377.461 | 384.614 |
Totaal programma 7 | 7.785.930 | 8.029.528 | 7.965.818 | 8.071.072 | |
PROGRAMMA | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | ||||
Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening | 101.900 | 103.836 | 105.809 | 107.819 |
Taakveld 8.3 | Wonen en bouwen | 944.228 | 962.612 | 981.357 | 1.000.470 |
Totaal programma 8 | 1.046.128 | 1.066.448 | 1.087.166 | 1.108.289 | |
Totaal | 51.306.170 | 52.093.348 | 52.544.479 | 53.481.112 |