Wat mag het kosten?
Economie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -393 | -430 | -404 | -414 | -424 | -424 |
Baten: | 1.094 | 998 | 1.010 | 1.033 | 1.054 | 1.054 |
Resultaat voor reservering | 701 | 568 | 606 | 618 | 629 | 629 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | 701 | 568 | 606 | 618 | 629 | 629 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | 568 | 606 | 618 | 629 | 629 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | 446 | 454 | 458 | 485 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | 568 | 1.052 | 1.072 | 1.088 | 1.115 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Economische ontwikkeling | -50 | -70 | -47 | -48 | -49 | -49 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -278 | -274 | 11 | 12 | 7 | 13 |
Economische promotie | 1.029 | 912 | 1.087 | 1.108 | 1.129 | 1.150 |
Totaal | 701 | 568 | 1.052 | 1.072 | 1.088 | 1.115 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
3.1 | Economische ontwikkeling | -47 | -47 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -65 | 77 | 11 |
3.4 | Economische promotie | 1.087 | 1.087 | |
Totaal | -112 | 1.164 | 1.052 | |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 3 | 311 | |
Verhoging opbrengst toeristenbelasting 1,9 % cf. kadernota 2020 plus bijstelling grondslag 2019 | 155 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 3 Economie | -20 | |
Totaal | 446 | |