Wat mag het kosten?
Sociaal domein | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -14.281 | -14.860 | -13.989 | -14.018 | -14.067 | -14.067 |
Baten: | 3.307 | 2.770 | 2.881 | 2.882 | 2.882 | 2.882 |
Resultaat voor reservering | -10.973 | -12.089 | -11.108 | -11.136 | -11.186 | -11.186 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -10.973 | -12.089 | -11.108 | -11.136 | -11.186 | -11.186 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -12.089 | -11.108 | -11.136 | -11.186 | -11.186 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | -1.364 | -1.221 | -1.235 | -1.264 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -12.089 | -12.471 | -12.357 | -12.420 | -12.450 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.481 | -1.869 | -1.784 | -1.754 | -1.783 | -1.813 |
Wijkteams | -1.011 | -1.145 | -1.220 | -1.134 | -1.155 | -1.176 |
Inkomensregelingen | -1.252 | -1.538 | -1.484 | -1.485 | -1.489 | -1.490 |
Begeleide participatie | -847 | -799 | -772 | -792 | -796 | -770 |
Arbeidsparticipatie | -251 | -381 | -387 | -364 | -364 | -364 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -969 | -1.081 | -1.092 | -1.094 | -1.096 | -1.098 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.037 | -2.267 | -2.928 | -2.929 | -2.930 | -2.931 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.093 | -2.978 | -2.786 | -2.786 | -2.787 | -2.788 |
Geëscaleerde zorg 18- | -32 | -32 | -18 | -19 | -19 | -19 |
Totaal | -10.973 | -12.089 | -12.471 | -12.357 | -12.420 | -12.450 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.792 | 8 | -1.784 |
6.2 | Wijkteams | -1.220 | -1.220 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.137 | 2.653 | -1.484 |
6.4 | Begeleide participatie | -772 | -772 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -387 | -387 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.102 | 10 | -1.092 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.989 | 61 | -2.928 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.786 | -2.786 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -18 | -18 | |
Totaal | -15.203 | 2.732 | -12.471 | |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 6 | -117 | |
Verhogen kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing | -12 | |
Aanpassen diverse budgetten IASZ | 135 | |
Verhoging WMO-budget | -600 | |
Verhoging eigen bijdragen WMO | 30 | |
Verhogen budgetten jeugdhulp | -800 | |
Verhoging subsidie Veilig Thuis | -127 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein | 127 | |
Totaal | -1.364 | |