Wat mag het kosten?
Volksgezondheid en milieu | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -7.495 | -8.036 | -7.951 | -8.089 | -8.107 | -8.107 |
Baten: | 7.630 | 7.986 | 7.968 | 8.127 | 8.124 | 8.124 |
Resultaat voor reservering | 135 | -49 | 18 | 38 | 17 | 17 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | 135 | -49 | 18 | 38 | 17 | 17 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -49 | 18 | 38 | 17 | 17 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | 111 | 119 | 113 | 100 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -49 | 128 | 157 | 130 | 117 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | -784 | -885 | -903 | -916 | -919 | -927 |
Riolering | 727 | 664 | 720 | 747 | 724 | 720 |
Afval | 599 | 833 | 840 | 850 | 858 | 868 |
Milieubeheer | -518 | -709 | -577 | -575 | -587 | -600 |
Begraafplaatsen en crematoria | 111 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 |
Totaal | 135 | -49 | 128 | 157 | 130 | 117 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -903 | -903 | |
7.2 | Riolering | -2.983 | 3.703 | 720 |
7.3 | Afval | -2.880 | 3.720 | 840 |
7.4 | Milieubeheer | -577 | -577 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -314 | 364 | 50 |
Totaal | -7.658 | 7.786 | 128 | |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Aanpassen diverse budgetten rioolexploitatie (inclusief BTW-component) | 13 | |
Aanpassen budgetten OD IJmond | 90 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 7 Volksgezondheid en milieu | 8 | |
Totaal | 111 | |