Wat mag het kosten?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -1.499 | -2.092 | -1.822 | -1.866 | -1.912 | -1.912 |
Baten: | 1.377 | 1.065 | 1.087 | 1.108 | 1.130 | 1.130 |
Resultaat voor reservering | -123 | -1.027 | -735 | -758 | -782 | -782 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -123 | -1.027 | -735 | -758 | -782 | -782 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -1.027 | -735 | -758 | -782 | -782 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | 31 | 38 | 45 | 28 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -1.027 | -705 | -721 | -737 | -754 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ordening | -618 | -872 | -763 | -779 | -796 | -812 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -35 | |||||
Wonen en bouwen | 530 | -155 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Totaal | -123 | -1.027 | -705 | -721 | -737 | -754 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -865 | 102 | -763 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -886 | 944 | 59 |
Totaal | -1.751 | 1.046 | -705 | |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 8 | 68 | |
Verlaging opbrengst leges omgevingsvergunningen | -41 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 4 | |
en stedelijke vernieuwing | ||
Totaal | 31 | |