Wat mag het kosten?
Bestuur en ondersteuning | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -12.929 | -12.799 | -12.551 | -12.925 | -13.206 | -13.172 |
Baten: | 34.046 | 35.037 | 35.839 | 36.632 | 36.776 | 36.776 |
Resultaat voor reservering | 21.117 | 22.238 | 23.288 | 23.708 | 23.570 | 23.604 |
Toevoeging aan de reserves | -12.710 | -11.256 | -369 | -488 | -225 | -260 |
Onttrekking aan de reserves | 13.249 | 13.519 | 337 | 232 | 229 | 244 |
Resultaat na reservering | 21.656 | 24.502 | 23.256 | 23.452 | 23.574 | 23.588 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | 24.502 | 23.256 | 23.452 | 23.574 | 23.588 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | 804 | 688 | 674 | 876 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | 24.502 | 24.061 | 24.140 | 24.248 | 24.464 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.499 | -1.588 | -1.625 | -1.658 | -1.692 | -1.726 |
Burgerzaken | -371 | -654 | -543 | -589 | -622 | -575 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 991 | 142 | 106 | 102 | 98 | 95 |
Overhead | -8.317 | -8.431 | -8.510 | -8.367 | -8.442 | -8.580 |
Treasury | 407 | 407 | 432 | 207 | 207 | 208 |
OZB woningen | 6.390 | 7.895 | 8.073 | 8.224 | 8.378 | 8.537 |
OZB niet-woningen | 1.405 | 1.549 | 1.552 | 1.581 | 1.610 | 1.641 |
Parkeerbelasting | 1.560 | 1.349 | 1.458 | 1.486 | 1.514 | 1.543 |
Belastingen overig | 787 | 817 | 819 | 820 | 64 | 66 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.738 | 20.774 | 21.964 | 22.387 | 22.886 | 23.566 |
Overige baten en lasten | 26 | -23 | -50 | -454 | -607 | -1.003 |
Mutaties reserves | 94 | 1.183 | 279 | 173 | 169 | 169 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 445 | 1.081 | 106 | 228 | 684 | 523 |
Totaal | 21.656 | 24.502 | 24.061 | 24.140 | 24.248 | 24.464 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.643 | 17 | -1.625 |
0.2 | Burgerzaken | -883 | 339 | -543 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -244 | 349 | 106 |
0.4 | Overhead | -9.285 | 775 | -8.510 |
0.5 | Treasury | -31 | 463 | 432 |
0.61 | OZB woningen | -511 | 8.584 | 8.073 |
0.62 | OZB niet-woningen | -452 | 2.005 | 1.552 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.458 | 1.458 | |
0.64 | Belastingen overig | 819 | 819 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 21.964 | 21.964 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | |
0.10 | Mutaties reserves | -57 | 337 | 279 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 106 | 106 | |
Totaal | -13.155 | 37.216 | 24.061 | |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead.
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Loonstijging 2,2 % cf. kadernota 2020 plus CAO-effect en aanpassing toerekening uren op programma 0 | -374 | |
Prijsontwikkeling 1,7% cf. kadernota 2020 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten | -49 | |
Algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2019 | 396 | |
Lagere rentelasten | 139 | |
Verhoging opbrengst parkeergelden Kop Zeeweg | 81 | |
Verhoging dividendopbrengsten | 256 | |
Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2020-2023 (saldo lasten en baten) | 418 | |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning | -63 | |
Totaal | 804 | |